县纪委监委：
根据县委统一部署，十五届县委第五轮巡察第五巡察组于2023年9月至11月对我局党组开展巡察工作，2024年1月18日反馈了巡察意见。指出我局党组在贯彻落实党中央重大决策部署以及上级工作要求不够扎实，履行医疗保障职能职责、推进全面从严治党不够有力，整治群众身边腐败和解决急难愁盼问题、抓基层党组织建设存在薄弱环节，干部队伍建设、落实审计监督发现问题整改不够彻底等四个方面存在13个问题，局党组高度重视，坚决履行巡察整改政治责任，扎实推进巡察反馈问题整改工作，现已全部整改到位。具体情况报告如下：
一、党组织及其主要负责人组织落实整改情况
（一）提高政治站位，加强组织领导。局党组及党组织主要负责人深刻认识到巡察的重大意义和重要作用，以高度政治责任感和政治敏锐性，主动担当，扎实推动巡察反馈意见整改工作。县委第十五轮巡察第五巡察组反馈巡察意见后，我局立即成立了以张治勇同志为组长，其他班子成员为副组长，各科室、局属各单位负责人为成员的整改工作领导小组，领导小组下设办公室在局机关办公室。张治勇同志改非以后，调整陈伟琳同志为领导小组组长，继续深入抓好整改工作。局主要领导作为第一责任人，对整改落实工作负总责，其他班子成员作为牵头责任人，按照“一岗双责”分别抓好问题整改落实，责任科室和单位密切配合，齐心协力抓好反馈问题整改，做到逐条整改、逐条销号。
（二）分解整改任务，压紧压实责任。局党组召开了巡察反馈意见整改部署会，对巡察反馈的问题逐个分析，逐一确定具体化、可操作性的整改措施，制定了《巡察整改工作方案》（忠医保党组发〔2024〕7号），明确了每个问题表象的整改目标、整改措施、责任领导、责任岗室、完成时间，及时梳理整改存在的问题及下一步整改工作，层层压实责任，确保各项整改任务按期推进、落实到位。
（三）深入调查研究，抓实整改督查。一是针对问题坚持深入调查研究，挖根溯源，坚持从根本上堵塞漏洞、解决问题，不断巩固和扩大整改的成果。二是对标对表巡察反馈问题和整改要求，建立“台账式管理”和“销号制落实”机制。局党组4次召开调度会，听取整改情况汇报，及时分析研判存在的困难和问题，督导工作进展，实做到“件件有落实、事事有回音”。巡察反馈13个问题，整改到位13个问题；制定整改措施29条，完成整改措施29条。
二、巡察反馈问题整改落实情况
（一）贯彻落实党中央重大决策部署以及上级工作要求不够扎实，履行医疗保障职能职责有差距方面
1.学习领悟习近平总书记关于医疗保障方面的重要讲话和重要指示批示精神以及党的二十大精神存在差距的问题。
（1）落实“第一议题”制度不到位。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：严格落实“第一议题”制度，今年共召开11次局党组会，8次党组理论学习中心组及8次主题党日活动均已将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神、特别是关于医疗卫生领域的指示批示精神作为党组会议的“第一议题”、作为广大党员干部教育培训的重要内容，并结合忠县医保工作实际开展研讨和交流。
（2）统筹推进力度不够。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是强化理论知识。2024年3月14日党组理论中心组传达学习了习近平总书记“勿使医保成为新的‘唐僧肉’”，任由骗取，要加强医保监管”等对医疗领域重要指示批示精神。二是结合实际，谋划作战图。根据2024年市医保局工作通知（渝医保发〔2024〕23号），制定各项工作方案。基金监管类：《关于开展打击欺诈骗保“百日攻坚”专项整治工作的通知》（忠医保发〔2024〕13号）、《关于开展定点医疗机构医疗保障基金使用自查自纠工作的通知》（忠医保发〔2024〕12号）、《关于进一步做好欺诈骗保专项整治工作实施方案的通知》（忠医保发〔2024〕46号）等通知。乡村振兴类：《关于印发巩固拓展医保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和反馈问题整改工作方案的通知》（忠医保发〔2024〕21号）等通知。待遇保障类：《关于印发2023年医疗保险总额预算分配和总额控制指标年终调整办法的通知》（忠医保发〔2024〕11号）等通知。
（3）主题教育质效不高。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是原局党组书记张治勇分别同班子成员甘大富、张胜龙开展了谈心谈话，督促领导班子成员结合医保工作实际再次查找问题。二是局党组班子成员甘大富、张胜龙分别结合实际工作重新查找了问题，张胜龙查找了在智慧医保综合监管子系统功能推广应用不足等3个医保业务问题，甘大富查找了在执行一窗通办上还不够有力等3个医保业务问题。
2.落实医疗保障政策有差距。
（4）督导医疗机构完成药品耗材集采任务有差距。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是落实专人监测公立医疗机构每批次集中带量采购进度，每季度定期通报，督促医疗机构按进度采购。二是建立完善药品和医用耗材带量采购测评办法。制定《忠县公立医疗机构药品和医用耗材采购工作测评办法》忠医保发〔2024〕22号，将中选品种的完成情况等指标纳入对医疗机构测评。目前已完成2023年下半年及2024年上半年对药品和耗材采购情况的测评。三是带量采购情况良好。截至7月，国家组织药品集中采购第八批、第九批及第二、四批，分别完成采购任务的181.9%、71.44%、1529.52%，均已超序时进度完成采购任务。
（5）强化医疗服务与提升保障能力有短板。
整改进度：已完成并长期坚持
整改落实情况：医保能力提升补助资金用于医保信息化标准化、基金监管、经办管理服务体系建设等，多措并举提升资金使用率。具体如下：一是推进忠县妇幼保健院“互联网+”医疗服务医保支付，提升医保智能监管水平。二是与劳务方签订档案整理劳务服务协议，对医保档案进行标准化、规范化整理。三是开展医保经办系统练兵比武活动，提升医保经办人员政策理解运用能力、实际操作能力、沟通协调能力和经办专业化水平。
3.履行医保基金监管职责不到位。
（6）查处定点医疗机构“三乱”力度不够的问题。
整改进度：已完成并长期坚持
整改落实情况：一是3至5月，对涉及乱收费的3家医疗机构进行了现场核查，3家医疗机构均不再存在向患者多收床位费、诊查费、静脉输液费的情况；二是对涉及乱用药的2家医疗机构进行了现场核查，2家医疗机构不再存在违规向患者使用热毒宁、痰热清注射液等限制使用类药品的情况。三是对涉及乱检查的3家医疗机构进行了现场核查，3家医疗机构不再存在持续呼吸功能检测、癌胚抗原测定（CEA）、血氧饱和度监测等过度检查行为。但对以上8家医疗机构存在的传输对照错误、错误结算等问题进行了处理，共追回医保本金13.9万元，处违约金25.7万元。四是举一反三。充分利用医保智能监控系统，加大网审力度，对医疗机构乱收费、乱用药、乱检查的“三乱”疑点数据做到100%初审、复审。截至7月，对全县42家医疗机构网络费用扣款44.55万元。五是组织医疗机构开展自查自纠。下发了《关于开展定点医疗机构医疗保障基金使用自查自纠工作的通知》（忠医保发〔2024〕12号），组织全县医疗机构对照60个清单问题进行自查自纠，共追回医保基金7.20万元。
（7）打击民营医疗机构诱导住院成效不好的问题。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是开展自查。3月，组织11家民营医疗机构自查优惠情况，1至3月11家民营医疗机构均未开展优惠活动。二是3月以后，要求开展优惠活动必须报送我局备案。对未备案开展优惠活动的，我局将按违规使用医保基金进行处理。截至7月，11家民营医疗机关尚未开展优惠活动。三是严格落实举报投诉奖励制度。县政府官网公布举报投诉电话（023-54454231），11家民营医疗机构在醒目位置张贴了国家、市医疗保障局举报投诉电话。四是对不正当竞争方式吸引病人就医行为的医疗机构，涉及违纪及违法的问题线索的，我局将按要求及时移送纪检监察机关。截至目前，尚未发现民营医疗机构有此类行为。
（8）稽查定点零售药店违规使用个人医保账户资金不够有力的问题。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是3月6日至11日对3家定点零售药店进行了现场核查，尚未发现其存在违规使用个人账户资金等违规情况。二是对2家定点零售药店进行了现场核查，尚未发现其盗刷使用个人账户资金串换食品等违规情况。三是加大现场检查力度，截至8月，现场检查药店200家次，检查率为57.3%。
（9）纠查特殊疾病人员多开药品进行转卖欠力度的问题。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是积极配合县公安局调查取证涉及17名特殊疾病人员超量开药行为，对发现的超量开药行为保持“零容忍”。7月针对医保“回流药”问题，我局组织开展定点医药机构自查自纠（忠医保发〔2024〕59号）。有6家医疗机构涉及超限、超剂量用药情况，追回医保违规本金5347.17元，暂未发现医保“回流药”情况。二是加强智慧医保综合监管子系统新增功能推广与应用。针对智慧医保综合监管子系统进销存管理数据、全量数据上传不真实、不完整、不及时等问题查处可能存在的欺诈骗保行为，现场督导40家次医疗机构进行整改。建立了智慧医保综合监管全量数据上传情况月通报制度，已通报5期，督促医疗机构做好数据上传工作，此项工作将持续开展。三是5月，对县人民医院、县中医医院等4家肾透析等重特大疾病定点医疗机构特殊疾病用药情况开展了现场检查。检查肾透析等特殊疾病人员门诊病历和费用清单，暂未发现违规情况。四是强化医保政策宣传引导，4月开展了医保基金监管集中宣传月活动。五是通过县政府官网公布举报投诉电话（023-54232231），并要求各定点医疗机构张贴举报投诉电话，提高社会参与度。
4.推进医疗保障事业高质量发展有差距。
（10）医保电子凭证激活率较低。
整改进度：已完成。
整改落实情况：一是印发了《关于进一步做好医保电子凭证激活推广应用工作的通知》（忠医保发〔2024〕32号），要求各乡镇（街道）社保所要进一步提高政治站位，加强组织领导，确保完成激活目标任务数。二是针对老、弱、病、残、小孩等特殊人群，调动各乡镇（街道）便民服务中心的积极性，积极开展“上门办、暖心办”，帮助代理激活医保电子凭证。重庆市医保信息平台信息化建设6月情况通报，全县医保电子凭证激活率为68.01%，超过全市整体激活率要求。
（11）智慧医保综合监管子系统功能推广应用不足。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是45家定点医疗机构均完成了接口改造，并上传了全量数据。截至6月，定点医疗机构临床检查记录上传率、临床检验记录上传率分别已达31.11%、55.56%；与2023年12月相比，分别提高了19.25%、48.78%。二是建立了智慧医保综合监管全量数据上传情况月通报制度，已通报5期，督促医疗机构做好数据上传工作，此项工作将持续开展。三是5月，对40家定点医疗机构开展现场检查并进行了督导。
5.防范化解医保领域风险有差距。
（12）协调保障脱贫户参保就医不到位。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是加强与乡镇（街道）沟通协调，共同做好参保工作，7名脱贫人口已全部参加基本医疗保险。二是根据市医保局统一要求，每月按时在医保系统完善我县低收入人口及稳定脱贫人口参保情况统计分析台账，截至7月，已完善14次。三是每月初联合县乡村振兴局下发我县低收入人口和稳定脱贫人口断停保人员名单，督促乡镇（街道）及时动员断停保人员参加基本医疗保险，截至7月，已下发7次名单，涉及1002人。四是根据各乡镇（街道）反馈的低收入人口和稳定脱贫人口参保情况，完善我县脱贫人口和低收入人口参保台账，实现参保动态全覆盖。
（13）医保信息保密防控不到位。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：重新明确了4名合署办公人员岗位职责。有3名人员属于费用网络审核岗，符合合署办公岗位协议规定；另一名人员为监督资料整理员。同时，进一步加强对合署办公人员的日常管理，与合署办公人员共计16人签订工作保密责任书，明确在日常工作中导致关键敏感数据信息泄露和滥用的，根据情节轻重，予以处理。
6.落实意识形态工作责任制不到位。
（14）研究部署不足。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是成立了以原党组书记、局长张治勇为组长，甘大富、张胜龙、王国圣、黄勇为成员的意识形态工作领导小组（忠医保党组发〔2024〕2号），张治勇同志改非以后，调整陈伟琳同志为领导小组组长（忠医保党组发〔2024〕13号）。二是3月14日局党组理论学习中心组传达学习了习近平总书记关于意识形态工作的重要指示批示精神。3月14日、6月7日两次局党组会专题研究了当前意识形态工作。三是印发《2024年意识形态工作要点》（忠医保党组发〔2024〕7号），明确了意识形态工作任务。
（15）履行意识形态工作“一岗双责”不到位。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是加强对中共中央办公厅《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》等文件的理论学习，提高意识形态工作责任制。二是原党组书记张治勇同志分别与全体县管干部就履行意识形态工作“一岗双责”进行谈话提醒。三是2023年我局县管干部年度述职均报告了意识形态“一岗双责”的履行情况，均已送党组书记审核签字。
（二）推进全面从严治党不够有力，整治群众身边腐败和解决急难愁盼问题有差距
1.落实全面从严治党主体责任有差距。
（16）统筹谋划不足。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是3月25日局党组专题研究了2024年全面从严治党工作，将全面从严治党与医保业务工作同部署、同推进、同落实。二是制定了全面从严主体治党责任清单、党组书记责任清单以及班子成员落实全面从严治党履行“一岗双责”责任清单（忠医保党组发〔2024〕3号）。三是于2023年12月28日向县委报告了2023年度全面从严治党主体责任落实情况（忠医保党组文〔2024〕17号）。
（17）压力传导不够。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是党纪学习教育开展以来，专题学习了习近平总书记关于党的建设的重要思想、对重庆作出的重要指示批示精神以及《中国共产党纪律处分条例》等内容。2月，邀请纪检组组长李光伟通报叶世久典型案例，举办了党纪学习教育专题读书班，党组成员张治勇等3名同志结合《中国共产党纪律处分条例》进行交流讨论。二是谈心谈话。1月原党组书记张治勇分别与4名县管领导围绕叶世久案例开展谈心谈话。三是2至4月，组织县管领导对分管领域全面从严治党情况开展监督检查和廉政风险排查，共排查出19个廉政风险点，建立了廉政风险点台账。
2.重点领域廉洁风险防控有差距。
（18）财经制度执行不严格。
整改进度：已完成。
整改落实情况：一是对于报账流程不规范的，由出差人、主要领导完善补签手续；二是对于不合理报账的，责令报销人员退回单位往来账户。
（19）食堂管理不规范。
整改进度：已完成。
整改落实情况：我局于2023年12月15日从忠州街道乐天支路1号附6号搬迁至县政务服务忠县2号楼14楼，原食堂随即关闭，原食堂工作人员与重庆市忠县重点产业人力资源服务有限公司签订的派遣协议已到期，且不再续签。现食堂由通达公司统一管理。
（20）工会会费收缴不到位。
整改进度：已完成。
整改落实情况：2023年11月，共25名工会会员补缴了2019年4至12月工会会费，共计3288.04元，已按要求存入我局工会账号。
3.为民服务存在短板。
（21）协调保障患者购买国家谈判药品不够有力。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是3月19日，组织召开县人民医院、县中医医院分管领导、医保办负责人、2家县内国家谈判药品定点零售药店负责人参加的协调会，要求2家县级医疗机构要配备常用国家谈判药品。按患者自愿原则，自主选择购买药品，对于医疗机构无法购买但药店能购买的药品，医疗机构必须进行处方流转，便于患者购买。二是县人民医院、县中医医院分别建立了国家谈判药品患者购药预约机制。参保人员可向2家医疗机构提前在特病门诊预定所需国家谈判药品。三是1月1日，将2家定点零售药店纳入职工门诊统筹定点零售药店，方便患者到药店购药。
（22）方便群众调取档案不到位。
整改进度：已完成。
整改落实情况：一是明确局办公室徐雨同志负责档案管理。二是截至6月，完成2021、2022、2023三年医保业务档案的专业化整理，共计1896卷。
（23）推广使用长期护理保险基金不足。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：长期护理保险提质扩面政策于2024年3月1日实施，一是提高护理质量，将居家护理改为居家组合护理，同时保留机构上门护理和机构集中护理待遇。二是扩大享受范围。将中度失能人员纳入了待遇享受。截至7月，累计受理失能评估申请345人，经评估有308人达到我市长期护理保险待遇享受标准，其中死亡92人，有216人正在享受长期护理保险待遇。长期护理保险费用支出151.26万元，与去年相比增加了12.9%。
（三）抓基层党组织建设存在薄弱环节，干部队伍建设有差距
1.“一把手”履行第一责任人职责不到位。
（24）执行“一把手”末位表态发言制不到位。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：截至当前，共召开党组会11次，均严格落实民主集中制，认真落实“一把手”末位发言制，规范党组会会议记录，切实推动党组科学、民主、依法决策。
（25）任用重点关键岗位人员不严格的问题。
整改进度：已完成。
整改落实情况：原陈某从事的基金财务工作已调整为陈茹、万涛2名同志负责。
2.执行民主集中制有差距。
（26）局党组落实“三重一大”议事决策机制和党组议事规则不到位，民主讨论不充分。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：严格落实民主集中制原则、”三重一大“集体决策、“一把手”末位表态等制度，2024年共召开的11次党组会，班子成员均开展了充分讨论，切实推动局党组科学、民主、依法决策。
3.基层党组织建设有差距。
（27）组织生活开展不规范。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：1月29日，我局党支部开展了以“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”为主题的主题教育组织生活会以及党员民主评议，20名党员围绕5个方面开展了对照检查，自我查找问题35个，相互批评意见20条。
（28）干部队伍建设存在短板。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是补齐了向金海、王舒、陈少康3名同志的廉政说明。二是规范人事工作会议记录。向县委组织部领取了讨论决定干部任用专用会议记录本，进一步规范人事会议记录。三是我局严格落实干部选拔任用纪实制度，按照县委组织部规章制度规范选任程序。
（四）落实审计监督发现问题整改不够彻底，以改促治有差距
（29）局党组压实整改主体责任不够到位。
整改进度：已完成并长期坚持。
整改落实情况：一是截至3月21日，针对2022年审计发现问题，对全县70个村卫生室39个医保收费项目按物价及费用管理进行了价格调整。二是3至5月，对民营医疗机构开展了现场检查，处理8家医疗机构，追回违规本金10.52万元，违约金22.29万元。三是严格落实举报投诉奖励制度。县政府官网公布举报投诉电话（023-54454231），11家民营医疗机构在醒目位置张贴了国家、市医疗保障局举报投诉电话。
三、下一步工作计划
下一步，将坚持“当下改”与“长久立”相结合、专项整治与全面排查相结合，进一步巩固、强化巡察整改工作良好成果，在持续整改落实上真干、实干，务求取得长效，扎扎实实做好巡察整改“后半篇文章”。
（一）思想认识“再强化”，主体责任“再压实”。进一步深入学习领会习近平总书记关于医疗保障方面的重要讲话和重要指示批示精神，严格落实“第一议题”制度，优化党组理论学习中心组学习方式方法，强化学用结合，注重学习效果。深入压实局党组领导班子主体责任，紧紧围绕党的二十届三中全会决策部署，牢牢把握《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》有关工作安排，深化医保支付方式改革，特别是稳步实施DRG付费方式改革，做好长期护理保险提质扩面，更大限度惠及广大参保群众。
（二）短板弱项“再补齐”，整改成效“再提升”。针对本轮巡察发现的问题，要结合整改落实情况持续跟进，重点聚焦医保基金跑冒滴漏等短板弱项，进一步增添核查手段、创新工作方法，通过智慧医保综合监管功能，持续整治乱计费、乱检查、乱用药行为。要与群众身边不正之风和腐败问题集中整治紧密结合起来，巩固打击欺诈骗保高压态势，积极配合开展医保基金飞行检查和挤占挪用医保基金问题专项检查，开展医保基金违法违规问题专项整治，核查频繁住院等疑点数据，守护好人民群众的“看病钱”。
（三）制度机制“再健全”，举一反三“再深入”。按照巩固提高，问责问效，科学有序的思路，在抓好整改的同时，在建立长效机制上下功夫，建立健全工作机制。制订《干部职工考核办法》《临聘人员管理办法》，加强和规范职工日常管理，激励先进、鞭策后进。健全《机关财务管理制度》，严格遵守财务纪律，规范审批使用资金。通过建立健全制度机制，做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，着力构建科学合理、运转有序的长效机制。
中共忠县医疗保障局党组
2024年9月13日
